El presupuesto inicial del Departamento para 2024 fue adoptado el viernes 12 de abril de 2024 al final de la sesión de primavera del Consejo Departamental. Se celebró del 8 al 12 de abril de 2024 en la Maison de la Charente-Maritime de La Rochelle.
En la apertura de la sesión, la presidenta del Departamento, Sylvie Marcilly, recordó que, “Ante un efecto de tijera sin precedentes (aumento de los costes y reducción de los ingresos), todos los Departamentos se encuentran hoy “al borde de un abismo financiero”. Esta situación provocó el aplazamiento de la votación del presupuesto de diciembre de 2023 a abril de 2024, de acuerdo con todos los electos departamentales. »
El presidente también declaró que “El examen cuidadoso de cada partida de ingresos y gastos, realizado internamente y en colaboración con los socios departamentales, ha permitido equilibrar este presupuesto previsto manteniendo todas nuestras misiones esenciales y los compromisos que nos comprometen. [notre] identificar. »
El presupuesto del Departamento se equilibra en 1.282 millones de euros, repartidos entre 874.974 M€ en el apartado de explotación y 407.381 M€ en el apartado de inversión.
Una actualización sobre los gastos operativos
Los gastos operativos reales ascienden a 757 millones de euros
En términos comparables, aumentan en 30 millones de euros respecto a la cuenta administrativa (CA) de 2023, debido principalmente al aumento del gasto social.
Gasto social aumentará en casi 20 millones de euros y alcanzará así los 456,22 millones de euros. Se distribuyen de la siguiente manera: infancia y familia: 115.873 millones de euros; personas con discapacidad: 111.629 millones de euros; personas mayores: 106.322 millones de euros; ayuda a la integración: 109,598 millones de euros; acciones de protección maternoinfantil (PMI) y salud: 2,119 millones de euros; ayudas a la vivienda: 3,204 millones de euros; Subvenciones a asociaciones: 7.475 millones de euros.
Los principales incrementos se refieren a la financiación del RSA (+ 3,8 millones de euros), la Prestación Complementaria de Invalidez (+ 3,8 millones de euros) y el Asignación de Autonomía Personalizada (+ 2,8 millones de euros). También surgen del impacto de la ley Taquet, del aumento del coste del alojamiento de los niños tutelados, del Ségur de la Santé, etc.
Otros gastos operacionales preocupación importante (excluida la nómina): el servicio departamental de bomberos y salvamento (SDIS): 39,7 millones de euros; carreteras departamentales: 7,73 millones de euros; colegios: 11,156 millones de euros; transporte para estudiantes con discapacidad: 5.550 millones de euros; edificios departamentales: 7,967 millones de euros; Políticas culturales y deportivas, turismo y ciudadanía: 15.799 millones de euros.
¿Qué inversiones?
Gastos de inversión en concepto de gestión departamental de proyectos y operaciones realizadas por cuenta de terceros: 155,8 millones de euros, que incluyen:
- carreteras departamentales: 37,4 millones de euros;
- la manzana municipal: 37,3 millones de euros;
- colegios públicos: 19,3 millones de euros;
- otros edificios departamentales y centros de emergencia: 11,6 millones de euros;
- calidad del agua y sector fluvial: 6.812 millones de euros;
- el Plan Digues: 8 millones de euros;
“
Las grandes subvenciones
Estas son las principales subvenciones votadas en abril: equipamiento portuario: 7,59 millones de euros; desarrollo digital: 8,1 millones de euros; gestión del agua y del medio acuático: 5,198 millones de euros; ayudas a los territorios: 11,294 millones de euros; vivienda: 4,977 millones de euros para; política cultural: 3,287 millones de euros; Política deportiva: 3.202 millones de euros.
Para financiar estas posiciones, se necesitan ingresos.
Caída de ingresos
Los ingresos operativos totales se estiman en 809.929 millones de euros, lo que representa una disminución del 3% en comparación con 2023.
Los mayores ingresos provienen de impuestos indirectos, pero también dependen mucho de la situación económica: transferencias de una fracción del producto IVA nacional por un total de 236,7 millones de euros. El producto DMTO (derechos de cesión a título oneroso), cuyo importe previsto se fijaba en 165,08 millones de euros, ha disminuido considerablemente (-25,5 millones de euros respecto a 2023).
Las asignaciones estatales se mantienen estables (94 millones de euros). Desde 2018, la no indexación del DGF a la inflación representa una pérdida de ingresos para el Departamento de 24 millones de euros.
“Los ingresos del Fondo de Compensación DMTO ascienden a 7,7 millones de euros, una caída del 23%, y la reforma de los indicadores de riqueza de los departamentos contenida en la ley de finanzas para 2024 supondría una modificación del cálculo utilizado para la distribución de este fondo que es a priori desfavorable para el Departamento de Charente-Maritime en los próximos años”señala el departamento.
“Como la mayoría de los departamentos, Charente-Maritime se enfrenta a un deterioro de sus ratios respecto a años anteriores, debido al importante efecto mandíbula que sufre la comunidad. »
